Как ИП, который относится к пострадавшей отрасли, рассчитать налог по УСН (15%) к уплате?

Comments

• Добрый день.
  Сформируйте в программе декларацию, выложите Раздел 1.2 в печатном виде.
  Сумму аванса, указанную в стр. 040, вам должны списать без оплаты. Остальные следовало перечислить в бюджет.
• Александра Кривошеева, Добрый день!Ничего не пойму...может кто разбирается,помогите рассчитать пожалуйста, сколько надо уплатить ?
• Не всю страницу у вас видно, к сожалению. Нужен лист печатной формы декларации в полную величину. В идеале бы ещё и Раздел 2.2 (как в этой теме выложено: Как рассчитать налог по УСН (доходы минус расходы) за год, если деятельность относится к пострадавшей отрасли?).
• Доюбрый день!
  

  Цитата: Ничего не пойму...

  А Вы всё-таки, попробуйте. Время для сдачи декларации еще есть.
  
  Для начала уточните:
  - по первой "картинке" у Вас авансовый платёж за 9 месяцев = 16409 руб.
  - по второй "картинке" у Вас нет никакого авансового платежа за 9 месяцев, а есть, наоборот, к уменьшению за полугодие = 15498 руб.
  Какие цифры правильные?
  
  И что у Вас со 2 кварталом? Никаких авансовых платежей за 2 квартал нет? Или всё-таки, есть?
  
  Уточните, пожалуйста.
• Александр Погребс, Добрый день!
  Спасибо, что не прошли мимо, да вот пытаюсь разобраться, не очень получается,выложу полную декларацию...За 2 квартал мы как освобожденные были, в натройке 1С ставила галку что освобождены, и не платили за 2 квартал авансовый платеж...Не пойму сколько мне сейчас  за год надо налога уплатить..
• Цитата: За 2 квартал мы как освобожденные были, в настройке 1С ставила галку что освобождены, и не платили за 2 квартал авансовый платеж...

  Какой авансовый платёж за 2 квартал Вы "не платили", если у Вас за полугодие - убыток, а в начислениях - к уменьшению (фактически возврат авансового платежа за 1 квартал).
  
  У Вас не было авансового платежа за 2 квартал, поэтому забудьте об этой льготе. 
  
  Поскольку у Вас и за 9 месяцев убыток, то в декларации к уплате должен стоять полностью минимальный налог = 4 7267 руб.
  А вот, сколько Вам реально платить, зависит от того, платили ли Вы фактически авансовый платёж за 1 квартал.
  Вы давно брали выписку у налоговиков? Там есть переплата по УСН в размере авансового платежа за 1 квартал?
  Если есть (т.е., Вы фактически платили за 1 квартал), то сейчас платите на эту сумму меньше.
  А вот, если нет...Платить нужно будет всю сумму минимального платежа. При этом налоговики начислят пени за период между первым и вторым кварталами...
  
  Успехов!
• Александр Погребс, правильно я поняла нам надо заплатить 30 858 весь платеж?тогда не будет пени ?
• Добрый день!
  

  Цитата: правильно я поняла нам надо заплатить 30 858 весь платеж?тогда не будет пени ?

  Видимо, Вы не дочитали:
  

  Цитата: сколько Вам реально платить, зависит от того, платили ли Вы фактически авансовый платёж за 1 квартал.Вы давно брали выписку у налоговиков? Там есть переплата по УСН в размере авансового платежа за 1 квартал?

  Вы авансовый платёж за 1 квартал платили?
• Александр Погребс, добрый день! За 1 квартал мы платили авансовый платеж 16409
  
  Александр Погребс, нам платить 30 858-авансовый платеж за 1 квартал? или всю сумму 30 858?
• Цитата: За 1 квартал мы платили авансовый платеж 16409

  Замечательно.
  По декларации у Вас начисление за 1 квартал 2020 года = 15 498 руб.
  Вы заплатили чуть больше = 16 409 руб.
  Переплата за 1 кв. 2020 года = 911 рублей. Она зачтется при оплате итоговой суммы за 2020 год.
  За полугодие у Вас "к уменьшению" (т.е., к возврату из бюджета) = 15 498 руб.
  Т.е., за полугодие у Вас переплата уже 16 409 рублей.
  И за 9 месяцев такая же переплата.
  
  

  Цитата: нам платить 30 858-авансовый платеж за 1 квартал? или всю сумму 30 858?

  У Вас по году начисление минимального налога = 47 267 рублей. Налоговики так и начислят после получения декларации. И начислят по сроку 30.04.21 всю сумму = 47 267 рублей.
  Но у Вас переплата к концу года накопилась 16 409 рублей. Эта переплата в декларации фигурировать не должна - только в учете у налоговиков.
  Поэтому я Вам  и советовал запросить у налоговиков и посмотреть выписку по расчетам с бюджетом - там должна висеть эта сумма переплаты. Обязательно посмотрите. Если она там висит, тогда смело оплачивайте: 47 267 - 16 409 = 30 858 рублей.
  
  Если в выписке по расчетам с бюджетом у Вас не окажется переплаты в 16 409 рублей, срочно пишите нам, будем думать и решать, что делать. 
  
  Успехов!